云阳县行政服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责组织、协调、指导、规范县属部门及有关单位行政审批服务工作。

2.负责对各部门进驻审批大厅（委托）的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.负责对部门（单位）设立的办事窗口进行业务指导和工作考核，对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

4.负责对各窗口审批服务运行情况进行协调和督查，协助有关部门查处办件中的违规违纪行为。

5.统筹、协调、指导各乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心工作。

6.直接受理群众反映的诉求事项，为群众提供服务。

7.对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

8.对乡镇（街道）、村（社区）两级服务中心工作人员进行业务培训。

9.协调群工系统的相关工作。

10.参与全县行政审批制度改革有关工作。

（二）单位构成。

云阳县行政服务中心，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，内设综合科、督查科、业务科、基层指导科、财务科、网络运维科，正副科长（主任）职数9名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数348.41万元，其中：一般公共预算拨款348.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少395.99万元，主要是下属事业单位：云阳县公共资源交易服务中心撤销，人员经费及公用经费拨款减少，同时2023年年初预算数未包含项目经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数348.41万元，其中：一般公共服务支出预算272.41万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算38.11万元，卫生健康支出预算14.28万元，住房保障支出预算23.61万元。支出预算较2022年减少395.99万元，主要是基本支出预算减少135.99万元，项目支出预算减少260万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入348.41万元，一般公共预算财政拨款支出348.41万元，比2022年减少395.99万元。其中：基本支出348.41万元，比2022年减少135.99万元，主要是下属事业单位：云阳县公共资源交易服务中心撤销，人员经费及公用经费拨款减少；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少260万元，主要原因2023年项目支出未纳入年初预算。

云阳县行政服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是暂时没有出国的安排；公务接待费3万元，比2022年减少2万元，主要原因是减少公务接待人次；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是公务车使用年限较久，维修费用增加；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是暂时没有购车的安排。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费75.03万元，比2022年减少29.47万元，主要是下属事业单位：云阳县公共资源交易服务中心撤销；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年年初预算无项目支出，无项目绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元；设置部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：许春燕  联系方式：023-55522327