云阳县行政服务中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

云阳县行政服务中心为县政府组成部门，内设5个职能科室、 1个直属事业单位，主要职能是：确保行政审批服务平台和公共资源交易服务平台的正常运行 。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入898.39万元，一般公共预算财政拨款支出898.39万元，比2018年增加401.2万元。其中：基本支出396.58万元，比2018年增加92.52万元，主要原因是增加了目标绩效考核奖和离退休的健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出360万元，比2018年增加166.87万元，主要原因是增加交易服务平台运行经费和大厅运行经费等。

2019年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算6万元，与2018年减少7.5万元。其中：公务接待费3万元，与2018年减少3.5万元，公务用车运行维护费3万元，与2018年减少4万。主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2019年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中，确保“三公”经费只减不增。

    四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费93.25万元，比上年增加50.99万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系方式：023-55160063