云阳县信访办公室2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。云阳县人民政府下属职能部门，主要负责群众来访接待处理工作；负责协调处理群众来访反映的重要问题及相关重要信访事项；负责县长信访接待日接待和协调工作；负责信访业务管理工作。

    （二）单位构成。云阳县人民政府信访办公室有下属事业单位一个，名称为“云阳县信访投诉受理中心”，财务未独立核算，在云阳县信访办公室一并预算、决算。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入428.67万元(含上年结转76.35万元)，一般公共预算财政拨款支出428.67万元，比2018年增120.49万元。其中：基本支出314.68万元，比2018年增加82.85万元，主要原因是人员经费、工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.64万元，比2018年减少210万元，主要原因是财政体制改革缩减相关工作经费，人员经费按职工数量增加。

云阳县信访办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算1.8万元，比2018年减少0.2万元。其中：公务接待费0.4万元，比2018年减少1.2万元，主要原因是按上级单位要求严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费1.4万元，比2018年增加1万元，主要原因是公务车使用频率提高。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费68.74万元，比上年增加32.75万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.64万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式

    刘涛，电话：023-55129073。