中国共产党云阳县委员会组织部

2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。

（二）单位构成。县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室，下属中共云阳县委党员教育中心（参公）、云阳县老干部管理服务中心（参公）、云阳县干部人事档案管理中心等3个公益一类事业单位（未独立核算，与组织部机关合并公开），共有在编人员40名。

（三）本轮机构改革相关情况。根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，中共云阳县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂中共云阳县委直属机关工作委员会、中共云阳县委老干部局、云阳县公务员局牌子，中共云阳县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称县委非公工委）与县委组织部合署办公。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1368.82万元，其中：一般公共预算拨款1368.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少189.96万元，主要是项目经费拨款减少180万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1368.82万元，其中：一般公共服务支出预算1180.62万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算107.74万元，卫生健康支出预算40.74万元，住房保障支出预算39.72万元。支出预算较2020年减少189.96万元，主要是基本支出预算减少30.36万元，项目支出预算减少159.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1368.82万元，一般公共预算财政拨款支出1368.82万元，比2020年减少189.96万元。其中：基本支出964.4万元，比2020年减少30.36建议修改为万元，主要原因是在职人员调出及退休，主要减少保障在职人员工资福利及社会保险缴费，和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出404.4万元，比2020年减少159.6万元，主要原因是老党员生活补贴未纳入年初预算。

组织部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算14.28万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费4.59万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数；公务用车运行维护费9.69万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致万元。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费268.45万元，比上年减少24.82万元，主要原因为在职人员减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404.4万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：023-55128775