云阳县委政法委2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神，统一政法各部门的思想和行动，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的安排、工作计划以及执行政策、法律的指导意见，并对政法各部门的贯彻执行情况进行督促检查。及时分析社会治安形势，研究全县平安建设工作中的重大问题，制定平安建设有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导防范化解重大风险暨平安建设，维护社会稳定的工作。推动政法工作改革。落实县委、县政府和上级交办的其他事项。

　　（二）单位构成。政法委为县委组成部门，下设办公室、政治处、维稳指导科、执法督查科、政治安全科、宣教科、基层指导科，共7个科室，1个事业单位云阳县法学会。县委国家安全委员会办公室设在政法委。政法委属一级预算单位。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数645.03万元，其中：一般公共预算拨款632.21万元，上年结转12.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2020年增加36.3万元，主要是人员经费增加，经费拨款增加36.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数645.03万元，其中：一般公共服务支出预算554.26万元，社会保障和就业支出预算51.05万元，卫生健康支出预算20.19万元，住房保障支出预算19.53万元。支出预算较2020年增加 36.3万元，主要是基本支出预算增加43.48万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入645.03万元，一般公共预算财政拨款支出554.26万元，比2020年增加27.29万元。其中：基本支出450.41万元，比2020年增加43.48万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障防范化解风险办及在职人员工资福利以及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出181.8万元，比2020年减少20.00万元，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费调减等，主要用于平安建设防范化解重大风险等重点工作。

政法委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算10.18万元，比2020年减少 0.002万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.79万元，比2020年减少0.001万元，主要原因是严格落实接待管理规定；公务用车运行维护费6.39万元，比2020年减少0.001万元，主要原因是严格落实公务用车管理规定；公务用车购置费0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费118.49万元，比上年增加5.92万元，主要原因为疫情防控工作量增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  38.58万元，其中：政府采购货物预算32.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款181.8万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：欧阳林，电话：023-55163090