政法委2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

政法委为县委组成部门，下设办公室、政治处、执法督查科、防邪科、宣教科、国安科和基层指导科、法学会，共7个科室，1个事业单位云阳县法学会。主要职能是根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神，统一政法各部门的思想和行动，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的安排、工作计划以及执行政策、法律的指导意见，并对政法各部门的贯彻执行情况进行督促检查。及时分析社会治安形势，研究全县政法工作中的重大问题，制定政法工作有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导维护社会稳定的工作。检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，结合本地实际研究制定严肃执法、确保政令畅通的具体措施。推动政法工作改革。领导、指导和督促政法各部门加强队伍的思想、组织和作风建设。协助县委及县委组织部考察管理政法部门的领导干部。组织领导、指导、协调和推动全县社会治安综合治理工作。办理县委、县政府和上级政法委员会、综合治理委员会交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入524.73万元，一般公共预算财政拨款支出524.73万元，比2017年增加9.26万元。其中：基本支出273.13万元，比2017年减少2.34万元，主要原因是人员变化情况。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出251.6万元，比2017年增加11.6万元，主要原因是雪亮工程建设增加。

2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算10.18万元，与2017年“三公”经费预算减少0万元。其中：公务接待费3.79万元，比2017年减少0.001万元；公务用车运行维护费6.39万元，比2017年减少0.001万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费51.28万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款251.6万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55163090。

　　　　　　　　　　　　

 

2018年２月12日

2018年预算公开８张表　附件3.xls