云阳县南溪镇中心卫生院  

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县南溪镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。

（二）单位构成

我院目前设有临床科室9个，医技科室2个，行政职能科室7个。下辖5个分院，管理全镇30个建制村卫生室，服务人口12万人，主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7914.73万元，其中：一般公共预算拨款2530.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5384.61万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少438.54万元，主要是事业收入增加327.19万元，一般公共预算拨款减少765.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7914.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算788.44万元，卫生健康支出预算6958.59万元，行政事业单位医疗支出165.51万元，住房保障支出预算167.7万元。支出预算较2025年减少438.54万元，主要是基本支出预算增加613.83万元，项目支出预算减少175.29万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2530.12万元，一般公共预算财政拨款支出2530.12万元，比2025年增加327.19万元。其中：基本支出1791.67万元，比2025年增加151.91万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障本单位正常运转以及相应的医疗业务成本支出；项目支出738.45万元，比2025年增加175.29万元，主要原因是公共卫生补助增加，主要用于公共卫生等重点工作。

云阳县南溪镇中心卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年增加0万元，公务接待费0万元，比2025年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款738.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴小清  联系方式：023-55755861