云阳县精神卫生中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县的精神疾病的防治，指导基层对重性精神病患者的管理，对基层医务人员的业务培训和技术指导。

（二）单位构成

我院是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构，担负着全县的精神卫生防治、康复工作。医院位于双江街道体育路134号，建筑面积10500平方米，核定床位299张，实际开放床位730张，有八个病区（其中四个重症病区，三个康复病区，一个隔离病区），住院病人700人左右。设有普通门诊、心理咨询门诊，有心电图、脑电地型图、彩超、放射、检验等功能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5513.83万元，其中：一般公共预算拨款1502.09万元，事业收入4011.75万元。收入较2025年增加624.89万元，主要是一方面2025年有新进入编人员，增加了一般公共预算拨款收入。另一方面2025年住院病人人数持续增长，事业收入同步增长。

（二）支出预算：2026年年初预算数5513.83万元，其中：社会保障和就业支出预算320.71万元，卫生健康支出预算5115.55万元，住房保障支出预算77.58万元。支出预算较2025年增加624.89万元，主要是一方面2025年有新进入编人员，人员经费进一步增长。另一方面2025年住院病人人数持续增长，事业支出同步增长。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1502.09万元，一般公共预算财政拨款支出1502.09万元，比2025年增加246.09万元。其中：基本支出1353.50万元，比2025年增加170.5万元，主要原因是主要是2025年有新进入编人员，人员经费进一步增长；项目支出148.59万元，比2025年增加75.59万元，主要原因是：新增公共卫生项目经费75.59万元。本单位项目支出主要用于为完成精神病人收治、对重性精神病患者的管理和事业发展目标任务的成本性项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.00万元，比2025年预算减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元；公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费4.50万元，比2025年预算减少0.50万元，主要原因是单位采取有效措施严格控制一般公务用车运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额592.00万元：政府采购货物预算592.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1502.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，共有车辆3 辆，其中一般公务用车1辆、业务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨建军，电话：023-55110255