云阳县人民医院2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县人民医院建院于1940年，经过80年的发展，医院已建成为一所集医疗、急救、教学、科研、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。云阳县人民医院是重庆市首批美丽医院，是重庆大学附属肿瘤医院分院，是川北医学院、三峡医专的教学医院，也是四川省人民医院对口支援帮扶医院。同时也是云阳地区最大的医疗服务机构，负责辖区内居民的医疗急救和居民医疗服务、健康体检、公共卫生等工作。

我院是财政差额补助事业单位，为一级预算单位。

（二）单位构成

我院是独立法人和独立核算单位，与上年一致。现有开放床位1210张，具有市级重点学科9个，市级特色专科4个，县级重点专科3个，县级质量控制挂靠中心16个，县级博士工作室5个。拥有1.5T超导磁共振（MRI）、128排CT、直线加速器等近3亿余元医疗设备，影像装备实现全数字化，实验室检测实现全自动流水线作业。职工1327人，具有高级专业技术人员153人，博士硕士研究生51人，拥有云阳名医20人。年门急诊人次71.26万人次，同比下降1.45%；年出院5.02万人次，同比增长2.81%；年手术及操作2.89万人次，同比增长4.41%，综合服务实力走在了全市同级医院前列。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数86780.4万元，其中：一般公共预算拨款633.94万元，事业收入86146.47万元。收入较2022年增加7828.81万元，主要是事业收入增加7950.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数86780.4万元，其中：社会保障和就业支出预算1893.92万元，卫生健康支出预算84201.4万元，住房保障支出预算685.09万元。支出预算较2022年增加7828.81万元，主要是基本支出预算增加5463.81万元，项目支出预算增加2365万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入633.94万元，一般公共预算财政拨款支出633.94万元，比2022年减少121.78万元。其中：基本支出600.94万元，比2022年增加13.22万元，主要原因是新增退休人员导致退休人员健康休养费补助等增加，主要用于保障离休人员离休费，退休人员补助等支出；项目支出33万元，比2022年减少135万元，主要原因上级专项资金投入减少，主要用于市级临床重点专科建设、健康人才培养、公立医院综合改革等重点工作。

云阳县人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无三公经费预算拨款安排的支出，三公经费均由自有资金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2500万元：政府采购货物预算1500万元、政府采购服务预算1000万元，均为自有资金支出。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈红平  联系方式：023-55120968