云阳县文学艺术界联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县文学艺术界联合会是中共云阳县委领导下的由全县各文艺家协会和艺术团体组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责联络、协调、服务、指导全县文艺工作。

（二）单位构成。云阳县文学艺术界联合会是正科（局）级事业单位，为一级预算单位，编制6人，内设创联科、办公室2个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数84.97万元，其中：一般公共预算拨款84.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少76.58万元，主要是预算人员减少、项目减少，一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障经费拨款减少76.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数84.97万元，其中：一般公共服务支出69.30万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.84万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出3.92万元；支出较去年减少76.58万元，主要是基本支出减少36.58万元，项目支出减少40万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入84.97万元，一般公共预算财政拨款支出84.97万元，比2022年减少76.58万元。其中：基本支出84.97万元，比2022年减少36.58万元，主要原因是预算人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少40万元，主要原因是项目减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年情况一致，主要原因是本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，和2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2022年持平，主要原因是本部门无因公出国需求；公务接待费3.00万元，和2022年持平，主要原因是接待邀请上级文联和上级文艺家协会人员和专家、其他区县文联人员、著名艺术家等来云交流、授课、开展活动；公务用车运行维护费0万元，和2022年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，和2022年持平，主要原因是无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加（或减少）0万元，主要原因为本部门为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：冉锰  联系方式：023-55668200