一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县文学艺术界联合会是中共云阳县委领导下的由全县各文艺家协会和艺术团体组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责联络、协调、服务、指导全县文艺工作。

（二）单位构成。云阳县文学艺术界联合会是正科（局）级事业单位，为一级预算单位，编制6人，内设创联科、办公室2个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数161.55万元，其中：一般公共预算拨款161.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加22.11万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障经费拨款增加22.11万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数161.55万元，其中：一般公共服务支出预算100.09万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算10.70万元，卫生健康支出预算5.42万元，住房保障支出预算5.35万元。支出预算较2021年增加22.11万元，主要是基本支出预算增加22.11万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入161.55万元，一般公共预算财政拨款支出161.55万元，比2021年增加22.11万元。其中：基本支出121.55万元，比2021年增加22.11万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.00万元，和2021年持平。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，和2021年情况一致，主要原因是云阳县文学艺术界联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.00万元，和2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2021年一致，主要原因是本单位无因公出国需求；公务接待费3.00万元，和2021年一致，主要原因是接待邀请市文联和市文艺家协会人员、其他区县文联人员、著名艺术家等来云交流、授课、开展活动；公务用车运行维护费0万元，和2021年一致，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，和2021年一致，主要原因是无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金0万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本单位财政结转结余再分配资金8.89万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：冉锰，电话：023-55668200

云阳县文学艺术界联合会2022年预算情况说明.doc

部门预算公开表-文联.xlsx