云阳县文学艺术界联合会

2021年预算情况说明

     一、单位基本情况

    （一）职能职责。云阳县文学艺术界联合会是中共云阳县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系文艺界人士的桥梁和纽带，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。事业编制6个。内设创联科和办公室。

    （二）单位构成。本单位没有下级或者二级机构。

    （三）本轮机构改革相关情况。本单位无机构改革。

     二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数159.44万元，其中：一般公共预算拨款 139.44万元（上年结转结余20万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加3.21万元，主要原因是工资调标，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费拨款增加3.21万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数 139.44万元，其中：一般公共服务支出预算82.35万元，社会保障和就业支出预算8.49万元，文旅支出60万，卫生健康支出预算4.3万元，住房保障支出预算4.24万元。支出预算较2020年增加3.21万元，主要是基本支出预算增加3.21万元，项目支出预算增加0万元。

     三、部门预算情况说明

     2021年一般公共预算财政拨款收入139.44万元，一般公共预算财政拨款支出139.44万元，比2020年增加3.21万元。其中：基本支出99.44万元，比2020年增加3.21万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，和2020年持平，主要原因是项目一致，无变化。

    2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，和2020年情况一致，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算3万元，和2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无出国；公务接待费3万元，和2020年持平，主要原因是接待邀请著名艺术家等知名人士来云授课或者讲学；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无购置新车。

    五、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

    2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 如：谭晓娟，电话：023-55668100