云阳县文物保护管理所2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县文物保护管理工作；协助开展文物考古调查、发掘工作；负责馆藏文物的收藏、保管和展示宣传；协助公安机关依法打击文物犯罪。

（二）单位构成

云阳县文物保护管理所为云阳县文化和旅游发展委员会管理的公益一类事业单位，核定编制32名，其中领导职数1正2副。单位内设办公室、财务人事科、文保中心、规划建设科、安保科、教育展陈部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6676.09万元，其中：一般公共预算拨款1650.09万元，政府性基金预算拨款5026万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加7.93万元，主要是一般公共预算增加了643.64万元，基金预算减少了635.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6676.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,506.67万元，社会保障和就业支出预算84.28万元，卫生健康支出预算29.5万元，农林水支出5,026.00万元，住房保障支出预算29.64万元。支出预算较2023年增加7.93万元，主要是基本支出预算增加37.58万元，项目支出预算减少29.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1650.09万元，一般公共预算财政拨款支出1650.09万元，比2023年增加643.64万元。其中：基本支出609.93万元，比2023年增加37.58万元，主要原因是调入及录用了3名在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1040.16万元，比2023年增加606.06万元，主要原因是增加张桓候附属文物保护修缮工程等文物项目的维修及利用重点工作。

2024年政府性基金预算收入5026万元，政府性基金预算支出5026万元，比2023年减少635.72万元，主要原因是减少了三峡后续工作文化遗产保护资金的预算安排，主要用于盘石城项目保护利用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费3万元，比2023年减少0 万元，主要原因是近年盘石城保护利用及博物馆等项目在建设中，接待任务较重；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少1 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1040.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任静   联系方式：023-55818105