云阳县文化馆2023年单位预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

承办、组织、开展各类社会文化艺术活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务，并实行免费开放。组织开展群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队；挖掘、保护、传承民间文化遗产；组织、开展群众文化理论研究；指导乡镇（街道）文化中心开展相关服务工作。

（二）单位构成

云阳县文化馆成立于1950年9月，是公益性文化事业单位，原名云阳县人民文化馆，1952年10月更名为云阳县文化馆。新馆位于云阳新县城两江广场市民活动中心，主要设施有音乐、舞蹈、美术书法、文学、摄影、棋牌活动室、计算机与网络教室、多功能厅、剧场、数字体验区等。单位设有综合办公室、文娱活动部、非遗办公室、财务室等，现有职工12人，退休职工25人。在职职工中管理人员1人，专业技术人员11人，其中副高1人、中级6人、初级4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数376.53万元，其中：一般公共预算拨款376.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少67.39万元，主要是2022年有上年结转结余63.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数376.53万元，其中：一般公共服务支出预算263.58万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算81.74万元，卫生健康支出预算17.94万元，住房保障支出预算13.27万元。支出预算较2022年减少67.39万元，主要是基本支出预算增加13.82万元，项目支出预算减少81.22万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入376.53万元，一般公共预算财政拨款支出376.53万元，比2022年减少67.39万元。其中：基本支出324.01万元，比2022年增加13.82万元，主要原因是2022年8月我单位新进人员1名，主要用于保障13名在职人员工资福利及社会保险缴费，及单位离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出52.53万元，比2022年减少81.22万元，主要原因是2022年有上年结转结余63.74万元是以项目经费下达预算。

云阳县文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

云阳县文化馆2022年、2023年无“三公”经费预安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒兴祝  联系方式：023-85859567