云阳县文物保护管理所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县文物保护管理所（博物馆）为云阳县文化和旅游发展委员会管理的公益一类事业单位。机构职责：负责全县文物保护与管理工作，贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全县文物、博物馆事业发展规划，负责县级以上文物保护单位的审核、申报；负责审核、审批或申报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全县文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；组织实施开展文物考古调查发掘和全县文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。博物馆负责馆藏文物的收藏，保管，展示，科研和教育工作，负责全县文物和博物馆有关审核、申报；依法监督和管理文物的流通，负责社会文物征集、文物鉴定及拍卖管理等工作；协助公安机关依法打击文物犯罪。

（二）单位构成

单位内设机构7个：办公室、安保科、文保中心、教育展陈部、财务人事科，规划建设科、磐石城管理处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6668.16万元，其中：一般公共预算拨款1006.45万元，政府性基金预算拨款5661.72万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1015.41万元，主要是经费拨款减少177.12万元，政府性基金预算拨款减少838.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6668.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出872.67万元，社会保障和就业支出预算77.42万元，卫生健康支出预算29.15万元，农林水支出5661.72万元，住房保障支出预算27.21万元。支出预算较2022年减少1015.41万元，主要是基本支出预算增加37.51万元，项目支出预算减少1052.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1006.45万元，一般公共预算财政拨款支出1006.45万元，比2022年减少177.12万元。其中：基本支出572.35万元，比2022年增加37.51万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出434.1万元，比2022年减少214.63万元，主要原因是2023年缩减了部分项目的支出等，主要用于博物馆免费开放、文物普查及文物的保护利用等重点工作。

2023年政府性基金预算收入5661.72万元，政府性基金预算支出5661.72万元，比2022年增加减少838.28万元，主要原因是该项目属2022年安排项目，上年完成投资838.28万元，2023年继续使用，主要用于盘石城保护利用。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少（或增加）  0万元。其中：公务接待费3万元，比2022年减少0万元，主要原因是近年盘石城保护利用专项及博物馆新馆和游客接待中心建设等任务重，同期伴随公务活动较多，致接待费未降；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0万元，主要原因是盘石城保护利用专项及博物馆新馆和游客接待中心建设等任务重，同期伴随公务用车较多，致费用未降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任静  联系方式：023-55818105