云阳县青少年业余体校2023年单位预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和法律法规，起草相关制度草案，拟订全县体育政策措施并组织实施。统筹规划全县体育事业发展，拟订体育事业发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，按要求推进体制机制改革。管理全县性重大体育活动，指导县级重点体育设施建设，负责全县体育整体形象宣传和推广。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，无内部机构设置。单位编制数10人，在编8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数160.26万元，其中：一般公共预算拨款160.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少28.04万元，主要是人员经费和公用经费减少28.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数160.26万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算120.67万元，社会保障和就业支出预算23.97万元，卫生健康支出预算8.23万元，住房保障支出预算7.38万元。支出预算较2022年增加28.04万元，主要是基本支出预算减少23.94万元，项目支出预算减少4.1万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入160.26万元，一般公共预算财政拨款支出160.26万元，比2022年减少28.04万元。其中：基本支出160.26万元，比2022年增加减少23.94万元，主要原因是人员减少，工资福利及社会保险缴费及公用经费减少；项目支出0万元，比2022年减少4.1万元，主要原因是今年无预算项目支出。

 云阳县青少年业余体校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少（或增加）  0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费1万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王清娥  联系方式：15213163305