中共云阳县委机构编制委员会办公室2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委机构编制委员会办公室是中共云阳县委机构编制委员会的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关。县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，市委关于机构编制工作的工作要求和县委关于机构编制工作的工作安排。主要职责包括研究起草全县机构编制管理的政策，全县党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作等。

（二）单位构成。中共云阳县委机构编制委员会办公室内设三个科室：综合科（挂云阳县事业单位登记管理局牌子）、县级单位管理科、乡镇单位管理科。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数164.57万万元，其中：一般公共预算拨款164.43万元，收入较2020年减少12.51万元，主要是2021年在编人员减少1名。

（二）支出预算：2021年年初预算数164.57万元，其中：一般公共服务支出预算134.65万元，社会保障和就业支出预算15.88万元，卫生健康支出预算7.1万元，住房保障支出预算6.94万元。支出预算较2020年减少12.37万元，主要是人员减少，基本支出预算减少12.37 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入164.43万元，一般公共预算财政拨款支出164.43万元，比2020年减少   12.51万元。其中：基本支出164.43万元，比2020年减少12.51万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

中共云阳县委机构编制委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，比2020年减少0.6万元。其中：公务接待费1万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；公务用车运行维护费2万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是我单位严格遵守公车使用相关规定。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

      2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.07万元，比上年减少6.46万元，主要原因为单位人员减少，公用经费总额相应减少，公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 2 万元，其中：政府采购货物预算2万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年我单位未申报项目预算。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

    六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 朱小雨，电话：023-55129387