云阳县机构编制委员会办公室单位

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行中央、国务院和重庆市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关以及各人民团体机关和各乡镇机构改革方案。

（三）协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间的职责分工。

（四）审核县委各部门、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理县人大、政协和县法院、检察院机关、各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理；负责事业单位的法人登记和年检工作。

（六）承办审批全县机关、事业单位使用余编补充工作人员的具体工作。

（七）调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（八）负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

（九）完成县委、县政府和市机构编制委员会办公室、县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

　　云阳县机构编制委员会办公室内设科室2个，下属单位    1个。 由于下属单位云阳县事业单位登记中心不独立核算，现由云阳县机构编制委员会办公室汇总公开2017年预算情况。

二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入120.01万元，一般公共预算财政拨款支出120.01万元，比2016年增加11.24万元。其中：基本支出95.01万元，比2016年增加11.24万元，主要是政策性增资、公务车补贴改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出    万元，比2016年增加0万元，项目支出主要用于全县行政审批制度改革、部门综合执法改革工作经费、县机构编制委员会全体会议、全县事业单位法人治理结构改革、行政许可标准化建设等重点机构改革工作开展。

　　政府性基金：2017年本单位无此类经费。

三、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算8.65万元，比2016年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.7万元，与2016年减少0.22万元；公务用车运行维护费3.95万元，比2016年减少0.03万元，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和有所下降。二是我办严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。；公务用车购置费0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费23.16万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位政府采购预算3万元，主要为办公电脑、办公桌椅等采购。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128378。

                     云阳县机构编制委员会办公室

                             2017年2月14日