云阳县军队离休退休干部管理服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作。

2.落实军队离休退休干部的政治和生活待遇等工作。

3.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

云阳县军队离休退休干部管理服务中心现有编制数2人，实有2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数47.99万元，其中：一般公共预算拨款47.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加2.86万元，主要是社会保障和就业增加1.55万元、住房保障增加1.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数47.99万元，其中：一般公共服务支出预算47.99万元，社会保障和就业支出预算43.01万元，卫生健康支出预算1.91万元，住房保障支出预算3.07万元……。支出预算较2022年增加2.86万元，主要是社会保障和就业增加1.55万元、住房保障增加1.24万元，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入47.99万元，一般公共预算财政拨款支出47.99万元，比2022年增加2.86万元。其中：基本支出47.99万元，比2022年增加2.86万元，主要原因是社会保障和就业增加1.55万元、住房保障增加1.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

云阳县军队离休退休干部管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是公务用车年久失修，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费12.38万元，比上年减少0.72万元，主要原因为厉行节约、缩减办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。无。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款47.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡成令 联系方式：023-55336881