云阳县商务委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策。提出商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善。

2.负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、电子商务等现代流通业的发展。

3.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目。推进城乡统筹商贸网络和城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来云举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织，引导开展各类促销活动。

4.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策。牵头推进内陆开放高地行动计划。拟定外经贸有关发展战略和中长期规划。指导、协调进出口业务。分析研究外经贸形势和进出口状况。拟订全县外经贸促进政策并组织实施。研究拟定企业利用外资有关地方性政策，指导企业利用外资。监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，管理和协调外商投诉工作。监督指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作。

5.承担组织实施重要商品市场监测调控的责任。监测分析市场运行、商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布、上报工作，负责成品油、冻猪肉等重要商品的储备管理工作。

6.贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。牵头推进全县口岸、物流工作。承接市口岸物流办有关工作，协调海关有关工作。牵头拟订全县物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并牵头组织实施。负责商贸物流、仓储发展等工作。

7.负责对汽车流通、再生资源等商贸流通业监督管理。指导旧货流通、散装水泥、酒类经营。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.承担拟订全县物流业发展规划和政策、牵头推进物流园区建设等职责。

（二）单位构成。

我委内设8个内设机构：综合科、市场流通科（商圈服务科）、外经外贸科、电子商务科、运行调节科、口岸物流办、应急管理科、招商科。

下设一个正科级事业单位，云阳县商务信息服务中心（云阳县物流服务中心），进行独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1154.10万元，其中：一般公共预算拨款1154.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1080.95万元，主要是人员及公用经费收入预算增加118.14万元，项目拨款收入预算减少1199.09万元，主要原因是现代性服务业专项资金、中央服务业发展专项资金、中央外经贸发展资金等项目经费拨款减少1199.09万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1154.10万元，其中：一般公共服务支出618.95万元，社会保障和就业支出266.47万元，卫生健康支出37.25万元，商业服务业等支出190.00万元，住房保障支出41.43万元；支出较去年减少1080.95万元，主要是基本支出增加118.14万元，现代性服务业专项资金、中央服务业发展专项资金、中央外经贸发展资金等项目支出减少1199.09万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1154.10万元，一般公共预算财政拨款支出1154.10万元，比2025年减少1080.95万元。其中：基本支出914.10万元，比2025年增加118.14万元，主要原因是人员增加，相应人员经费以及公用经费增加，主要用于保障全委机关及事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240万元，比2025年减少1199.09万元，主要原因是市级资金投向调整及市级项目资金实行定向分配，现代性服务业专项资金、中央服务业发展专项资金、中央外经贸发展资金等项目拨款收入预算减少，当前下达市商务发展专项资金、储备冻猪肉资金、海关工作点年度工作经费、信访矛盾化解项目资金，主要用于应急保供、外贸进出口、信访纠纷矛盾化解等重点工作。

云阳县商务委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.7万元，与2025年无变化，主要原因是本年度严格执行党政机关带头过“紧日子”的有关规定，厉行节约，持续强化公务用车管理、公务接待管理，力求“三公”经费全年无增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年无变化；公务接待费1.7万元，与2025年无变化；公务用车运行维护费7万元，与2025年无变化；公务用车购置费0万元，与2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费78.81万元，比上年增加8.94万元，主要原因为我委机关人员增加，机关日常运行成本随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款240万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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