云阳县商务委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我委主要贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；负责城乡商贸统筹发展工作；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章等。

（二）单位构成。我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、市场流通科、外经外贸科、电子商务科、运行调节科、口岸物流办、应急管理科。下设一个事业单位，云阳县商务信息服务中心（云阳县物流服务中心），进行独立核算。

云阳县商务委员会机关机构核定行政编制15人，在编在岗行政人员11人；机构核定事业编制16人，在编在岗事业人员15人；退休人员共72人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1606.46万元，其中：一般公共预算拨款1606.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少686.25万元，主要是人员经费拨款和商业服务业等支出减少686.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1606.46万元，其中：一般公共服务支出483.24万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出231.48万元，卫生健康支出40.45万元，住房保障支出33.28万元，商业服务业等支出818万。支出较去年减少686.25万元，主要是基本支出增加18.18万元，项目支出减少704.43万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1606.46万元，一般公共预算财政拨款支出1606.46万元，比2022年减少686.25万元。其中：基本支出785.9万元，比2022年增加18.18万元，主要原因是住房保障支出和社保增加，主要用于保障26名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出820.55 万元，比2022年减少704.43万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20.97万元，比2022年减少2.83万元。其中：因公出国（境）费用4.7万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是压减出国（境）费用，响应国家相关倡议；公务接待费6.27万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是压减公务接待费用，响应国家相关倡议；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是压减公务用车运行维护费用，响应国家相关倡议；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1606.46万元，比上年减少686.25万元，主要原因为人员经费拨款和商业服务业等支出减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款788.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：范春宇，联系方式：023-55128393