一、单位基本情况

（一）职能职责。我委主要贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；负责城乡商贸统筹发展工作；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章等。

（二）单位构成。我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、运行调节科、市场流通科、应急管理科、外经外贸科、电子商务科、口岸物流办。下设一个事业单位，云阳县商务信息服务中心（云阳县物流服务中心），未独立核算。

云阳县商务委员会机关核定行政编制15人，在编在岗行政人员12人；机构核定事业编制16人，在编在岗事业人员15人；退休人员共74人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数万元，其中：一般公共预算拨款1458.45万元,收入较2021年增加594.19万元，主要是增加中央外经贸和服务业发展资金500万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1458.45万元，其中：一般公共服务支出预算509.03万元，社会保障和就业支出预算216.26万元，卫生健康支出预算39.83万元，商业服务业等支出668万元，住房保障支出预算25.33万元。支出预算较2021年增加594.19万元，主要是增加中央外经贸和服务业发展资金500万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1458.45万元，一般公共预算财政拨款支出509.03万元，比2021年减少85.2万元。其中：基本支出767.72万元，比2021年减少48.5万元，主要原因是人员减少；项目支出690.73万元，比2021年增加643.15万元，主要原因是增加中央外经贸和服务业发展资金。

2022年本单位无政府性基金收支。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算23.8万元，比2021年增加5.03万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2021年增加4.25万元，主要原因是今年预计今年因公出境次数增加；公务接待费6.3万元，比2021年减少0.7万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费12.5万元，比2021年增加1.48万元，主要原因是公务车维修成本增加；公务用车购置费0万元，比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

（行政单位）2022年一般公共预算财政拨款运行经费131.53万元，比上年减少24.68万元，主要原因为人员减少。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款690.73万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金668万元，其中：商务发展专项资金168万元，中央服务业发展资金500万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本单位财政结转结余再分配资金834.26万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

向爽 电话：023-55128393