云阳县水利综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.依法对违反水法规的行为进行处理。

2.负责维护正常水事秩序，协调水事纠纷。

3.参行政复议、应诉等工作。

4.配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件。

（二）单位构成

本单位为云阳县水利局管理的事业单位，2024年预算在职人数为8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数189.11万元，其中：一般公共预算拨款189.11万元。收入较2023年减少60.94万元，主要是人员经费减少50.88万元，公用经费拨款减少10.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数189.11万元，其中：社会保障和就业支出预算43.53万元，卫生健康支出预算7.96万元，农林水支出预算129.6万元，住房保障支出预算8.02万元。支出预算较2023年减少60.94万元，主要是基本支出预算减少60.94万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入189.11万元，一般公共预算财政拨款支出189.11万元，比2023年减少60.94万元。其中：基本支出189.11万元，比2023年减少60.94万元，主要原因是2024年在职人员减少，公用经费压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费用0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少3.00万元，主要原因是厉行节约，严格压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：云阳县水利局财审科

联系方式：023-55166773