长江三峡云阳库区水库管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展三峡水库管理政策法规调研，制订三峡水库云阳库区管理实施细则，参与编制三峡水库消落区保护和使用规划。

2.负责三峡水库云阳库区管理维护的日常工作，组织开展三峡水库联合巡库巡查。

3.督促整改影响三峡水库安全运行及消落区保留保护违规行为。

4.负责三峡水库安全运行监测和蓄（退）水影响处理工作。

5.参与配合有关单位开展三峡消落区管理重大问题的科学研究。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数320.17万元，其中：一般公共预算拨款320.17万元。收入较2022年减少16.23万元，主要是人员经费拨款减少0.38万元，公用经费减少15.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数320.17万元，其中：社会保障和就业支出预算61.49万元，卫生健康支出预算15.31万元，农林水支出222.57万元，住房保障支出预算20.80万元。支出预算较2022年减少16.23万元，主要是基本支出预算减少16.23万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入320.17万元，一般公共预算财政拨款支出320.17万元，比2022年减少16.23万元。其中：基本支出320.17万元，比2022年减少16.23万元，主要原因是本单位厉行节约，压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，比2022年增加1.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是预计2023年公务接待增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费48.74万元，比上年减少15.86万元，主要原因为本单位2023人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：云阳县水利局财审科

联系方式：023-55166773