云阳县水文与水旱灾害防御站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全县水文工作，组织实施全县水文土壤墒情、江河水库（含水位、流量、泥沙、水质等要素）和地下水监测工作。

2.协助主管部门组织实施县级水文站网建设和管理。

3.负责发布水情、旱情信息预警预报工作，发布水文水资源信息、情报预报。

4.协助主管部门编制洪水干旱防治规划、重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

5.组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6.协助主管部门组织实施山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数117.52万元，其中：一般公共预算拨款117.52万元。收入较2022年增加112.27万元，主要是人员经费拨款增加90.99万元，公用经费增加21.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数117.52万元，其中：社会保障和就业支出预算17万元，卫生健康支出预算5.14万元，农林水支出87.49万元，住房保障支出预算7.89万元。支出预算较2022年增加112.27万元，主要是基本支出预算增加112.27万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入117.52万元，一般公共预算财政拨款支出117.52万元，比2022年增加112.27万元。其中：基本支出117.52万元，比2022年增加112.27万元，主要原因是本单位2023在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.53万元，比上年增加21.28万元，主要原因为本单位2023在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：云阳县水利局财审科

联系方式：023-55166773