云阳县司法局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县司法局负责、指导、协调、监督全面依法治县、法治政府建设、行政复议、行政应诉、规范性文件备案（审查、清理、编纂）、行政执法、普法宣传、依法治理、法治创建、社区矫正、法律援助、公证、律师、司法鉴定、基层法律服务、法律顾问、涉外（涉港澳台）法律事务、人民调解、行政调解、帮教安置、人民陪审员（人民监督员）选任管理等工作。

（二）单位构成

根据司法局职责职能，2024年县司法局设12个内设机构。县委依法治县办综合科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、社区矫正管理科（社区矫正管理局）、人民参与和促进法治科、法律服务管理科、办公室、财务科、政治处。

县司法局下设42个司法所和3个事业单位（县法律援助中心、县矫正帮教服务中心、县公证处）。县援助中心、县矫正帮教服务中心和各基层司法所不独立核算，由司法局统一核算。县公证处为自收自支事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2109.78万元，其中：一般公共预算拨款2109.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加136.8万元，主要是项目经费拨款增加118.98万元，及人员增加导致人员经费有所增加等原因。

（二）支出预算：2024年年初预算数2019.78万元，其中：一般公共服务支出预算2019.78万元，公共安全支出预算1723.70万元，社会保障和就业支出预算213.44万元，卫生健康支出预算71.42万元，住房保障支出预算83.21万元。支出预算较2023年增加136.8万元，主要是基本支出预算增加17.82万元，项目支出预算增加118.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2109.78万元，一般公共预算财政拨款支出2109.78万元，比2023年增加136.8万元。其中：基本支出1387.7万元，比2023年增加17.82万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出722.08万元，比2023年增加118.98万元，主要原因是政法转移支付资金增加等原因，主要用于基层司法行政办案业务、社区矫正业务、普法宣传等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算52万元，比2023年增加37.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的要求，严控公务接待费的支出；公务用车运行维护费14万元，比2023年增加2万元，主要原因是工作业务量的加大，各个乡镇基层司法所工作量增加，检查督查力度加大，用车频率也随之增加；公务用车购置费36万元，比2023年增加36万元；主要原因是2024年报废了一台警车和一台公务用车，需申请购置一台警车和一台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费231.01万元，比上年减少20.56万元，主要原因为公用经费压减导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款722万元（不含上年结转）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车7辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：张玥  联系方式：023-55162169）