云阳县社区矫正帮教服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县社区矫正帮教服务中心负责社区矫正等工作。

（二）单位构成。

根据县社区矫正帮教服务中心职责职能，县社区矫正帮教服务中心为县司法局下设单位，为全额拨款事业单位。县社区矫正帮教服务中心不独立核算，由县司法局统一核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数189.94万元，其中：一般公共预算拨款189.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少114.6万元，主项目经费减少118.54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数189.94万元，其中：公共安全支出151.4万元，社会保障和就业支出20.16万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出9.16万元；支出较去年减少114.6万元，主要是项目支出减少114.6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入189.94万元，一般公共预算财政拨款支出189.94万元，比2022年减少114.6万元。其中：基本支出189.94万元，比2022年增加3.94万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费增加；项目支出0万元，比2022年114.6万元，主要原因是本年年初预算无项目支出及政法转移支付减少。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，比2022年增加，主要是今年预计上级关于社区矫正工作方面检查力度加大，适当调增接待费用；无公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.61万元，比上年减少4.99万元，主要原因为财政压减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

县司法局政府采购属上级专项资金，涉密不公开。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，无公务车辆8辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：县司法局财务科，联系方式：023-55162169）