云阳县司法局2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县司法局主要职能就是“一个统筹，四项职能”，具体负责、指导、协调、监督全面依法治县、法治政府建设、行政复议、行政应诉、国家赔偿、行政裁决、规范性文件备案（审查、清理、编纂）、行政执法监督、普法宣传、依法治理、法治创建、社区矫正、法律援助、公证、司法救助、律师、司法鉴定、基层法律服务、法律顾问、涉外（涉港澳台）法律事务、人民调解、行政调解、帮教安置、人民陪审员（人民监督员）选任管理等工作。

（二）单位构成。

县司法局为县政府组成部门，全局机关共11个内设科室：办公室、县委依法治县办综合科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、社区矫正管理科（社区矫正管理局）、人民参与和促进法治科、法律服务管理科、财务科、政治处；另有42个派出机构（基层司法所）；下设1个参照公务员法管理事业单位云阳县法律援助中心、1个全额拨款事业单位云阳县矫正帮教服务中心、1个自收自支事业单位重庆市云阳县公证处。云阳县法律援助中心、云阳县矫正帮教服务中心和各基层司法所不独立核算，由司法局统一核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021年年初预算21602131.42元，其中：一般公共预算拨款21602131.42元，收入较2020年增加1622565.66元，主要是一般公共预算拨款增加1622565.66元。

（二）支出预算： 2021年年初预算21602131.42元，其中：公共安全支出预算18090336.06元，社会保障和就业支出预算2024275.84元，卫生健康支出预算765381.60元，住房保障支出预算722137.92元。支出预算较2020年增加1622565.66元，主要是基本支出预算增加877565.66元，项目支出预算增加745000.00元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入21602131.42元，一般公共预算财政拨款支出21602131.42元。支出比2020年增加1622565.66元，其中：基本支出15752131.42元，比2020年增加877565.66元。主要原因是在职人员增加，工资福利及社会保险缴费等费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出5850000.00元，比2020年增加745000.00元，主要原因是上级政法纪检监察转移支付资金及县级配套项目经费增加，主要用于法治政府建设、基层司法业务（人民调解、安置帮教）、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、信息化建设等重点工作。

2021年度本单位无政府性基金收入支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算260000.00元，比2020年减少62000.00元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费30000.00元，比2020年减少12000.00元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费有减无增；公务用车运行维护费230000.00元，比2020年减少50000.00元，主要原因是规范车辆管理，减少维修（护）费及燃油费用，公务用车运行维护费做到有减无增；公务用车购置费0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费3203051.62元，比2020年减少48307.50元，减少主要原因是按照县财政局严格落实公用经费在年初预算基础上压缩5%的要求（云阳财预〔2020〕16号），主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预总额400000.00元，其中：政府采购货物预算400000.00元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5850000.00元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

云阳县司法局财务科，电话：023-55162169