云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）拟订农村劳务开发管理及农民工工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（2）贯彻禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处投诉举报案件。

（二）单位构成

云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队是云阳县人力资源和社会保障局下属的副科级参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数338.49万元，其中：一般公共预算拨款338.49万元。收入较2022年增加21.51万元，主要是住房保障支出、卫生健康支出和养老保险支出增加，经费拨款增加21.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数338.49万元，其中：一般公共服务支出预算338.49万元，社会保障和就业支出预算 300万元，卫生健康支出预算14.73万元，住房保障支出预算23.77万元。支出预算较2022年增加21.51万元，主要是基本支出预算增加21.51万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入338.49万元，一般公共预算财政拨款支出338.49万元，比2022年增加21.51万元。其中：基本支出338.49万元，比2022年增加21.51万元，主要原因是住房保障支出、卫生健康支出和养老保险支出增加等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，与2022年持平。其中：公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格控制三公经费的支出；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费338.49万元，比上年增加21.51万元，主要原因为住房保障支出、卫生健康支出及养老保险支出有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王科力  联系方式： （023-55129972）