云阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11个职能科室、4个直属事业单位，主要职能是：依法在职权范围内行使社会保障、公务员和事业单位人员招录与管理、劳动仲裁、劳动监察维权、档案管理、劳动关系协调、职业技能鉴定、机关企事业单位参保以及就业再就业管理等权利。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入 1406.07万元，一般公共预算财政拨款支出1406.07万元，比2018年增加79.55万元；上年结转项目资金116.23万元；合计当年总收入1522.3万元。其中：基本支出 1202.24万元，比2018年增加237.73 万元，主要原因是人员政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出当年安排203.83万元，结转结余资金116.23万元。比2018年减少41.94万元，主要原因是2018年实行机构改革，人员调出5人,退休2人;自助择业择业军转干部56人的生活补助、两节慰问费、每年的体检费、医疗垫底资金和军转干部201人的医疗保险费纳入军人事务局管理。 

     2019年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

     三、“三公”经费情况说明 

    2019年“三公”经费预算 18.5万元，与2018年“三公”经费预算比较减少 26.1万元。其中：公务接待费6.5万元，比2018年减少2.1万元；公务用车运行维护费 12万元（项目之中预算职业鉴定所6万元没纳入之中），比2018年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少18万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2019年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中，2018年在项目之中预算了购买公务用车1辆，2019年无购买公务用车预算；国家职业技能鉴定所的车辆和接待费没纳入基本支出预算之中，2019年已纳入单位项目管理中列支。

    四、其他重要事项的情况说明 

    1、部门运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 1202.25万元，主要用于工资福利、印刷费、办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。 

    2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额 47.5 万元，主要用于政府采购货物预算47.5 万元。 

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 203.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，单位共有车辆3 台。其中所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆;自收自支单位1个，公务用车1辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-55129972

                                                              2019年2月27日