云阳县人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县人大常委会办公室及1个下属事业单位。具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的采购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（二）单位构成。

包含2个二级预算单位，即云阳县人大常委会办公室（本级）及云阳县人大信息中心。结构内设县人大专委会4个，分别为监察和法制委、财经委、城环委、社会委；设常委会工作（办事）机构5个，分别为办公室、预算工委、教科文卫工委、农工委、人代工委；内设科室6个，分别为秘书文档科、行政后勤科、组织人事科、预算监督科、备案审查监督科及人大代表联络科，下设事业单位县人大信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1508.45万元，其中：一般公共预算拨款1508.45万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入；收入较去年减少137.65万元，主要是一般公共服务减少143.63万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1508.45万元，其中：一般公共服务支出1038.95万元，社会保障和就业支出310.89万元，卫生健康支出73.36万元，住房保障支出85.24万元；支出较去年减少137.65万元，主要是基本支出减少137.65万元，无项目支出预算，同去年一样。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1508.45万元，一般公共预算财政拨款支出1508.45万元，比2023年减少137.65万元。其中：基本支出1508.45万元，比2023年减少137.65万元，主要原因是节约开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出，同2023年一样。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算38.52万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费13.52万元，较2023年一致；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少5万元，主要原因是厉行节约，节约开支；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费304.4万元，比上年减少46.3万元，主要原因为节约开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理，我单位年初无项目预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、无执勤执法用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：肖国君 联系方式：023-55128126）