云阳县人大常委会办公室2019年预算情况说明

一、单位基本情况

  云阳县人大常委会办公室及1个下属事业单位。具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的采购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议常委会领导交办的其他工作。

 由于下属单位人大信息中心不独立核算，现由云阳县人大常委会办公室汇总公开2019年预算情况。

 二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1522.79万元，一般公共预算财政拨款支出1522.79万元，比2018年增加558.54万元。其中：基本支出1212.05万元，比2018年增加552.46万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出310.74万元，比2018年增加6.08万元，主要原因是2019新增了预算联网监督的工作，用于预算联网监督的建设。

2019年无政府性基金预算收入。

  三、“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算46.08万元，比2018年减少0.95万元。其中：公务接待费16万元，比2018年减少1.02 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费30.08万元，比2018年增加0.07万元，主要原因是车辆老化，费用增加；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

  四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费342.61万元，比上年增加223.89 万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款310.74万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

  五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：肖国君，电话：023-55128101