云阳县农业农村委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农业农村委的贯彻落实，并监督检查农业农村委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农业农村委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成。

云阳县农业农村委员会内设行政机构1个，参照公务员管理机构2个（云阳县农业综合行政执法支队、云阳县农业经济管理服务站），全额财政补助事业单位8个（云阳县农业技术服务中心、云阳县农业科技培训中心、云阳县农村能源与农业环境监测站、云阳县农产品质量检测站、云阳县水产技术推广站、云阳县农机化技术推广服务站、云阳县畜牧发展中心、云阳县果品产业发展中心）。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数31908.46万元，其中：一般公共预算拨款31908.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较2023年增加5490.27万元，主要是专项资金的年初预算提前下达。

（二）支出预算：2024年年初预算数31908.46万元，其中：一般公共服务支出31908.46万元，社会保障和就业支出1086.43万元，卫生健康支出241.09万元，农林水支出30318.69万元，住房保障支出262.24万元；支出较2023年增加5490.27万元，主要是基本支出减少144.48万元，项目支出增加5634.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入31908.46万元，一般公共预算财政拨款支出31908.46万元，比2023年增加5490.27万元。其中：基本支出5155.24万元，比2023年减少144.48万元，主要原因是人员减少及压缩公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26753.21万元，比2023年增加5634.75万元，主要原因是专项资金年初预算提前下达，主要用于2024年农业保险保费补贴、中央农田建设补助资金、耕地地力保护和种粮大户补贴等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，与2023年保持一致，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

另因市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入支出数中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算88.2万元，比2023年减少14.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国预算；公务接待费24.2万元，比2023年增加5.05万元，主要原因是农业农村常规性任务加重，招商引资等专项任务加重，故增加了公务接待费；公务用车运行维护费64万元，比2023年减少20万元，主要原因是我委严控三公经费，财政压缩公用经费等；公务用车购置费0万元，比2023年保持一致，主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费369.4万元，比上年减少34.27万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.17万元：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.17万元：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26753.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：杨榕    联系方式：023-55181338

    附件：云阳县农业农村委2024年部门预算公开表