云阳县农业农村委员会2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

    （一）职能职责。

云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农委的贯彻落实，并监督检查农委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成

云阳县农业农村委员会内设行政机构1个，参照公务员管理机构2个（云阳县农业执法大队、云阳县农业经济管理服务站），全额财政补助事业单位9个（云阳县农业技术推广站、云阳县植物保护站、云阳县土肥站、云阳县经济作物技术推广站、云阳县农业科技培训中心、云阳县农村能源与农业环境监测站、云阳县农产品质量安全监督管理站、云阳县水产技术推广站、云阳县农机化技术推广服务站）   

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3886.95万元，一般公共预算财政拨款支出3886.95万元，比2018年增加508.26万元。其中：基本支出3298.45万元，比2018年增加511.55万元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出588.5万元，比2018年减少3.29万元，主要原因是精简项目规划等，主要用于农技（农机）养老医疗补助、天生云阳品牌建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，与2018年保持一致。

    三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算70.69万元，比2018年减少11.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年保持一致；公务接待费24.87万元，比2018年减少2.43 万元；公务用车运行维护费45.82万元，比2018年减少9.18万元；公务用车购置费0万元，与2018年保持一致；主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2019年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中，合理控制车辆运行费用。

    四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费670.86万元，比上年增加389.01万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款588.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：农委  云阳财预[2019]3号_附件3.xls

预算公开联系方式

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