云阳县社会福利中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全县社会福利事业发展提供服务。为全县民政福利企业、福利彩票发行提供服务；对全县养老机构进行指导；为麻风病病人提供服务。

（二）单位构成

本单位为云阳县民政局下属正科级事业单位，实有编制人数14人，实有在职人数10人（不含自收自支人员）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6048.14万元，其中：一般公共预算拨款6048.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2022年增加5806.15万元，主要是云阳县老年养护院、第二老年养护院项目建设结余。

（二）支出预算：2023年年初预算数6048.14万元，其中：社会保障和就业支出预算6027.62万元，卫生健康支出预算11.62万元，住房保障支出预算8.90万元。支出预算较2022年增加5806.15万元，主要是基本支出预算减少18.35万元，项目支出预算增加5824.51万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6048.14万元，一般公共预算财政拨款支出6048.14万元，比2022年增加5806.15万元。其中：基本支出223.64万元，比2022年减少18.35万元，主要原因是在职人员变动及厉行节约，公用经费压减致使人员经费和公用经费大幅减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5824.51万元，比2022年增加5824.51万元，主要用于云阳县老年养护院、第二老年养护院项目建设。

云阳县社会福利中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。上年也无此数据。

四、“三公”经费情况说明

云阳县社会福利中心2023年无“三公”经费预算安排的支出，上年也无此数据。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算安排的支出。上年也无此数据。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5824.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：刘银建   电话：023-55511229