云阳县殡葬管理所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责指导各乡镇街道及县属有关单位的殡葬管理工作；宣传、贯彻执行殡葬管理法律法规、政策；推进殡葬改革。

（二）单位构成

本单位为云阳县民政局下属参公事业单位，实有编制人数3人，实有在职人数3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数65.72万元，其中：一般公共预算拨款65.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2022年增加1.72万元，主要是人员经费拨款增加3.55万元，公用经费减少1.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数65.72万元，其中：社会保障和就业支出预算58.24万元，卫生健康支出预算2.98万元，住房保障支出预算4.50万元。支出预算较2022年增加1.72万元，主要是基本支出预算增加1.72万元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入65.72万元，一般公共预算财政拨款支出65.72万元，比2022年增加1.72万元。其中：基本支出65.72万元，比2022年增加1.72万元，主要原因是工资改革使在职人员工资福利及社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

云阳县殡葬管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排

的支出。上年也无此数据。

四、“三公”经费情况说明

云阳县殡葬管理所2023年无“三公”经费预算安排的支出，上年也无此数据。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.04万元，比上年减少1.83万元，主要原因为厉行节约，压减公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算安排的支出。上年也无此数据。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出，上年也无此数据。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：刘银建   电话：023-55511229