云阳县林木种子站

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县林木种子站服务于林木种子和种苗，促进林业可持续发展。主要职能职责包括林木种子种苗质量监督管理；种子种苗生产、经营许可检查和监督；林木种子资源保护和管理；协助主管部门开展林木种子种苗违法行为调查工作。

（二）单位构成

云阳县林木种子站为公益一类事业单位，核定事业编制4名，其中领导职数1正1副，实有在职人员4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数72.05万元，其中：一般公共预算拨款72.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少17.99万元，主要是一般公共预算经费拨款减少17.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数72.05万元，其中：社会保障和就业支出预算13.19万元，卫生健康支出预算4.06万元，农林水支出50.08万元，住房保障支出预算4.73万元。支出预算较2023年减少17.99万元，主要是基本支出预算减少17.99万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入72.05万元，一般公共预算财政拨款支出72.05万元，比2023年减少17.99万元。其中：基本支出72.05万元，比2023年减少17.99万元，主要原因是在职职工人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因种子站无项目支出。

云阳县林木种子站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.25万元，比2023年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）业务；公务接待费1.25万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是部分公务接待工作分单位预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是公务车辆编制在机关本级，种子站无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是本年未安排购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费10.59万元，比上年减少4.32万元，主要原因为日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人黄瑞，电话：023-55167707