云阳县国有四十八槽林场

2024年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县国有四十八槽林场属公益一类事业单位，主要职责任务是：森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）单位构成

根据履职情况，我场有事业编制21名，其中领导职数1正1副。2024年共有在职工 18 人，其中专业技术人员9人，管理人员1人，工勤人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数459.45万元，其中：一般公共预算拨款459.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少26.24万元，主要是在职人员退休1人、新进1人，财政压缩公用经费，导致人员经费和公用经费拨款减少26.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数459.45万元，其中：一般公共服务支出预算 459.45万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算95.52万元，卫生健康支出预算18.72万元，住房保障支出预算19.01万元，农林水支出（在职人员工资绩效、退休人员健康休养费）326.2万元。支出预算较2023年减少26.24万元，主要是基本支出预算减少26.24万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入459.45万元，一般公共预算财政拨款支出459.45万元，比2023年减少26.24万元。其中：基本支出414.66万元，比2023年减少44.91万元，主要原因在职人员退休等；项目支出26.12万元，比2023年减少26.12万元，主要原因是项目减少。

云阳县国有四十八槽林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我场无因公出国情况；公务接待费0万元，与2023年预算相比减少1万元；公务用车运行维护费7.5万元，与2023年预算相比减少3.5万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无增减；我场无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人唐春华，电话：023-55510215