云阳县国营长江林场

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我场为公益一类事业单位，实行“管林为本、保护为重、生态优先、持续发展”的办场方针，主要任务是森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）单位构成

根据履职情况，我场事业编制47名，其中领导职数1正2副；2024年实有编制职工43人，其中专业技术人员18人，工勤人员23人，管理人员 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1129.59 万元，其中：一般公共预算拨款1129.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少49.54 万元，主要是因为单位在职职工退休4人，新进职工1人，工资福利支出拨款减少45.17万元，商品和服务支出减少15.57万元，对个人和家庭的补助增加10.2万元，2023年项目结转增加1万。

（二）支出预算：2024年年初预算数1129.59万元，其中：一般公共服务支出预算1129.59万元，农林水支出预算704.26万元，社会保障和就业支出预算336.7万元，卫生健康支出预算44.04万元，住房保障支出预算44.6万元。支出预算较2023年减少49.55万元，主要是基本支出预算减少50.54 万元，项目支出预算增加1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1129.59万元，一般公共预算财政拨款支出1129.59万元，比2023年减少49.54万元。其中：基本支出1128.59万元，比2023年减少50.54 万元，主要原因是在职职工退休4人，新进职工1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少45.17万元，退休人员补助增加10.2万元，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少15.57万元；项目支出1万元，比2023年增加1万元，主要原因是2023年年中下达的项目资金结转到2024年1万元，主要用于柏木母树林的建设。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因云阳县国营长江林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是我场无因公出国（境）预算拨款安排支出；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，持续从严控制公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少1 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩开支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年无购公务用车的拨款安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1万元，为2023年项目预算结转。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人李小玉，电话：023-55123222