云阳县就业和人才中心2021年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

    （一）职责职能

    组织实施城乡就业发展规划和年度计划；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训；指导就业培训中心、乡镇、街道及社区（村）基层公共就业服务工作平台等建设；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理；开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作等。

   （二）单位构成

    云阳县就业和人才中心为县人力资源和社会保障局管理的全额事业单位，机构级别正科级，内设7个职能科室。核定编制数17人，实有在编15人。

   （三）机构改革情况

    按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：根据县级机构改革总体部署, 将“云阳县就业和人才服务中心”更名为“云阳县就业和人才中心”,机构规格保持不变。

    二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数355.51万元（含上年结转1.11万元），其中：

    一般公共预算拨款355.51万元。收入较2020年增加12.4万元，主要原因是政策性增支。

   （二）支出预算：2021年年初预算数355.51万元（含上年结转1.11万元），其中：

   社会保障和就业支出预算325.75万元，卫生健康支出预算15.82万元，住房保障支出预算13.94万元。支出预算较2020年增加12.4万元，主要是基本支出预算增加11.29万元，项目支出预算增加1.11万元。

    三、部门预算情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款收入355.51万元（含上年结转1.11万元），当年一般公共预算财政拨款支出354.4万元，比2020年增加11.29元。其中：基本支出346.4万元，比2020年增加11.99万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8万元，比2020年减少0.7万元，主要原因是上年项目已完成，本年项目支出主要用于开展高校毕业生和人事人才档案管理工作。

   本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明
　 2021年“三公”经费预算5.3万元，比2020年“三公”经费预算减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费1.65万元，比2020年减少0.05万元；公务用车运行维护3.65万元，比2020年减少0.05万元；公务用车购置费0万元。主要原因是：本单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；本单位进行公车改革减少公务用车数量并严格公务用车管理规定，公务用车运行维护费得到有效控制；2021年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

   五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费86.89万元，比上年减少2.53万元，主要原因为压减公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
　（二）政府采购情况。2021年政府采购预算总额0万元。
　（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8万元。

  （四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

  联系人：柳林；联系电话：023-55129881。