云阳县就业和人才服务局

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　云阳县就业和人才服务局为人力资源和社会保障局管理的全额事业单位，机构级别正科级，内设7个职能科室，主要职能是：组织实施城乡就业发展规划和年度计划；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训；指导就业培训中心、乡镇、街道及社区（村）基层公共就业服务工作平台等建设；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理；开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作等。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入303.64万元，一般公共预算财政拨款支出303.64万元，比2017年增加99.81万元。其中：基本支出253.64万元，比2017年增加66.81万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2017年增加33万元，主要原因是增加就业创业公共服务中心运行经费等支出。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算5.7万元，比2017年“三公”经费预算减少5.3万元。其中：公务接待费1.9万元，比2017年减少3.1万元；公务用车运行维护3.8 万元，比2017年减少2.2万元；公务用车购置费0万元。主要原因是：本单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；本单位进行公车改革减少公务用车数量并严格公务用车管理规定，公务用车运行维护费逐年下降;2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
　　1.部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费39.56万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。 　

   2.国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年，国有资产占用情况与上年保持一致，无新增或减少计划。

3.政府采购情况。2018年政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算0万元。
　　4.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55129881。

云阳县就业和人才服务局2018年部门预算对外公开表.xls