云阳县就业局2016年部门预算情况说明

　　

一、单位基本情况

云阳县就业局为县人力资源和社会保障局管理的全额拨款的事业单位，同时挂云阳县就业训练中心，云阳县职业介绍中心，云阳县创业指导中心三块牌子。内设5个职能科室、主要职能是：具体实施劳动就业年度计划；指导全县乡镇社会保障平台建设，组织开展再就业小额担保贷款；负责全县破产企业职工安置方案的审核，组织农村劳动力跨地区有序流动；负责全县的失业保险目标计划的组织实施，失业保险经办业务的管理；负责全县就业训练、再就业培训管理、劳动力市场建设和境外就业管理工作；编制劳动就业和再就业各类统计报表。

二、部门预算情况说明

2016年财政拨款支出预算298.60万元。

1、社会保障和就业支出240.31万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：人力资源台帐建设登记工作经费、企业下岗军队转业干部生活费的发放和养老保险费的缴纳、保障公共就业服务平台人力资源市场的运行。

2、事业单位退休支出37.39万元，主要用于局机关退休人员退休费、抚恤金等支出。

3、医疗卫生支出11.60万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出9.30万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2014年“三公”经费预算为11万元，其中：

公务接待费5万元，用于局机关按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行维护费6万元，用于局机关车辆日常运行维护支出。

二0一六年四月六日

云阳县就业局2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	173.20	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
事业收入		社会保障和就业支出	240.31
事业单位经营收入		行政事业单位离退休	37.39
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	11.60
		住房保障支出	9.30
本年收入合计	173.20	本年支出合计	298.60
用事业基金弥补收支差额
上年结转	125.40	结转下年
收入总计	298.60	支出总计	298.60

云阳县就业局2016年部门收入总表
								单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	298.60	125.40	173.20
201	一般公共服务	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2010301	行政运行	0
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	0
	…………	0
208	社会保障和就业	240.31	125.40	114.91
20805	行政事业单位离退休	37.39		37.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	0
2080502	事业单位离退休	37.39		37.39
	…………	0
210	医疗卫生	11.6		11.60
21005	医疗保障	11.6		11.60
2100501	行政单位医疗	0
2100502	事业单位医疗	11.6		11.60
	…………	0
221	住房保障支出	9.3		9.30
22102	住房改革支出	9.3		9.30
2210201	住房公积金	9.3		9.30
	…………	0

云阳县就业局2016年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	298.60	159.06	139.54
201	一般公共服务	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00
2010301	行政运行	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
	…………	0.00
208	社会保障和就业	240.31	100.77	139.54
20805	行政事业单位离退休	37.39	37.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00
2080502	事业单位离退休	37.39	37.39
	…………	0.00
210	医疗卫生	11.60	11.60
21005	医疗保障	11.60	11.60
2100501	行政单位医疗	0.00
2100502	事业单位医疗	11.60	11.60
	…………	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30
22102	住房改革支出	9.30	9.30
2210201	住房公积金	9.30	9.30
	…………	0.00

云阳县就业局2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	173.20	一、本年支出	298.60	298.60
一般公共预算拨款	173.20	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	240.31	240.31
二、上年结转	125.40	行政事业单位离退休	37.39	37.39
一般公共预算拨款	125.40	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60
政府性基金预算拨款		住房保障支出	9.30	9.30
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总数	298.60	支出总数	298.60	298.60

云阳县就业局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	2016年预算数
		合计	基本支出	项目支出
	合计	298.60	159.06	139.54
201	一般公共服务
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010302	一般行政管理事务
2010303	机关服务
	…………
208	社会保障和就业	240.31	100.77	139.54
20805	行政事业单位离退休	37.39	37.39
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	37.39	37.39
	…………
210	医疗卫生	11.60	11.60
21005	医疗保障	11.60	11.60
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗	11.60	11.60
	…………
221	住房保障支出	9.30	9.30
22102	住房改革支出	9.30	9.30
2210201	住房公积金	9.30	9.30
	…………

云阳县就业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.06	136.53	22.53
301	工资福利支出	86.16	86.16	0.00
30101	基本工资	34.69	34.69
30102	津贴补贴	4.43	4.43
30103	奖金	5.62	5.62
30104	社会保障缴费	8.70	8.70
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	32.72	32.72
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	22.53	0.00	22.53
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	50.37	50.37	0.00
30301	离休费
30302	退休费	37.39	37.39
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	3.68	3.68
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	9.30	9.30
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

云阳县就业局2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县就业局	11		5	6		6

云阳县就业局2016年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0