一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是负责组织街面治安巡逻防控，维护街面治安秩序，预防和打击处理各类街面违法犯罪行为，依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件；二是负责维护道路交通秩序，查处交通违法行为，宣传道路交通安全法规，预防和处理交通事故，实施道路交通管制，执行交通警卫任务，负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管，车辆及驾驶人员管理；三是接受人民群众报警和求助；四是依法履行法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成。

云阳县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队，秩序中队，事故中队，数字信息化中队，车管所，青龙中队，双江中队，江口中队，南溪中队，黄石中队，凤鸣中队，清水中队，红狮中队，故陵中队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2809.69万元，其中：一般公共预算拨款2787.96万元，政府性基金预算拨款21.73万元；收入较去年减少761.62万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少739.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2809.69万元，其中：公共安全支出2222.48万元，社会保障和就业支出291.7万元，卫生健康支出105.33万元，住房保障支出168.46万元,农林水支出21.73万元；支出较去年减少761.62万元，主要是基本支出减少4.78万元，项目支出减少756.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2809.69万元，一般公共预算财政拨款支出2787.96万元，比2022年减少783.35万元。其中：基本支出2569.7万元，比2022年增加减少4.78万元人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出218.26万元，比2022年减少778.57万元，主要原因是年初预算县级未安排项目经费，主要用于办案业务、业务装备等重点工作。

2023年政府性基金预算收入21.73万元，政府性基金预算支出21.73万元，比2022年增加21.73万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于三峡水库库区相关基础设施建设和经济发展等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算214.19万元，比2022年增加3.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费7.99万元，比2022年增加0.8万元，主要原因是公务接待有所增加；公务用车运行维护费131.2万元，比2022年增加2.35万元，主要原因是公务车运行成本增加；公务用车购置费75万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是2023年拟更换执法执勤用车4辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费513.09万元，比上年减少75.46万元，主要原因为在职在编人员相对上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  20万元：政府采购货物预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款218.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车25辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：邬孟燃，电话：023-55138963