云阳县公安局交通巡逻警察大队2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。一是负责组织街面治安巡逻防控，维护街面治安秩序，预防和打击处理各类街面违法犯罪行为，依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件；二是负责维护道路交通秩序，查处交通违法行为，宣传道路交通安全法规，预防和处理交通事故，实施道路交通管制，执行交通警卫任务，负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管，车辆及驾驶人员管理；三是接受人民群众报警和求助；四是依法履行法律、法规规定的其他职责。

   （二）单位构成。云阳县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队，秩序中队，事故中队，数字信息化中队，车管所，青龙中队，双江中队，江口中队，南溪中队，黄石中队，凤鸣中队，清水中队，红狮中队，故陵中队。

   （三）本轮机构改革相关情况。

    无。

    二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数34658217.52元，其中：一般公共预算拨款34308217.52元，政府性基金预算拨款350000元。收入较2020年增加495966.14元，主要是基本支出经费拨款增加309739.88元，项目支出经费拨款增加186226.26元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数34658217.52元，其中：公共安全支出29560581.08元，社会保障和就业支出2488123.36元，卫生健康支出1125451.40元，农林水支出350000.00元，住房保障支出1134061.68元。支出预算较2020年增加495966.14元，主要是基本支出预算增加309739.88元，项目支出预算增加186226.26元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入34297417.52元，一般公共预算财政拨款支出34297417.52元，比2020年增加549139.88元。其中：基本支出24679117.52元，比2020年增加309739.88元，主要原因在职人员工资福利及社保缴费标准调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9618300.00元，比2020年增加239400.00元，主要原因是政法纪检监察转移支付安排的办案业务经费和业务装备经费增加，主要用于辅警协勤人员经费、交通事故检验鉴定、现场施救、信号灯交通监控运行维护及网络租赁、涉案车辆保管等重点工作。

    云阳县公安局交通巡逻警察大队2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算1991900.00元，比2020年减少354300.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年减少0元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费79900.00元，与2020年持平；公务用车运行维护费1312000.00元，与2020年持平；公务用车购置费600000.00元，比2020年减少354300.00元；主要原因是2021年拟更换执法执勤用车4辆，2021年拟购置车型价格较2020年拟购置车型便宜。

    五、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2021年一般公共预算财政拨款运行经费5927816.20元，比上年减少286752.04元，主要原因为在职在编人员调出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  1200000.00元，其中：政府采购货物预算1200000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

    3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9618300.00元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车25辆。2021年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。

    六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式：陈亮，电话：023-55138963。