云阳县廉政教育中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责廉政教育中心日常管理、维护及后勤保障，承担公职人员廉政教育和职务犯罪预防教育工作；负责协助做好廉政教育中心周边社会治安综合治理和安全保障工作。负责巡察组联络协调等事务性工作。

 (二）单位构成

云阳县廉政教育中心内设机构3个，分别为综合保障科、廉政教育科和巡察事务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数111.79万元，其中一般公共预算拨款111.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加38.63万元，主要是人员经费拨款增加38.65万元，项目经费拨款减少0.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数111.79万元，其中一般公共服务支出预算89.47万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算12.03万元，卫生健康支出预算5.20万元，住房保障支出预算5.09万元。支出较2022年增加38.63万元，主要是基本支出预算增加38.65万元，项目支出预算减少0.02万元。

三、单位预算情况说明

本次预算公开系数系云阳县廉政教育中心总数。

2023年一般公共预算财政拨款收入111.79万元，一般公共预算财政拨款支出111.79万元，比2022年增加38.63万元。其中：基本支出111.79万元，比2022年增加38.65万元，主要是人员增加和政策性增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0.02万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。(县廉政教育中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加5万元，主要原因是车辆增加；公务车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费16.82万元，比上年增加5.06万元，主要原因为政策性增加等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目预算支出，未设置项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有公务用车1辆，其中特种用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

苏彬，电话：023-55128037