云阳县杏家湾幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，编制和实施本单位教育事业发展规划和年度计划，制定本单位的发展战略、政策、规章和实施办法，决定本单位教育改革和发展的重大问题，主管全校教育工作。

 2. 负责全校的统筹规划和协调管理，管理全校教育体制改革，规划学校布局结构调整和学校校舍、设施及教育技术装备和图书资料配备等工作；负责学校的教育教学改革、地方教材建设、教育信息化建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；全面实施素质教育。

4.负责学校教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的预决算、财务监管、审计与监督；

5.完成学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6.主管全校教师管理工作，加强校干部和教师队伍建设，组织学校领导干部、教师的岗位培训和继续教育；组织实施人事、分配制度改革，认定教师资格，承办机构编制、工资福利、教师招聘和人事调配工作；管理教职工的考核职评和奖惩工作；依法维护教职工的合法权益。

7.负责对全校的国有资产进行宏观管理；按规定实施政府采购；做好学校建设、教育装备、学校后勤、学生资助和安全稳定工作。

8.做好学前教育阶段的招生计划。

9.实施全校的语言文字工作。

10.承办上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成。

本单位为重庆市云阳教育委员会所属二级预算单位。内设教务处、教科室、德育处、办公室、总务处、安稳办等机构。在校学生1028人，专任教师70人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1907.86万元，其中：一般公共预算拨款1907.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加434.69万元，主要是一般公共预算资金增加434.69 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1907.86万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1547.92万元，社会保障和就业支出216.62万元，卫生健康支出71.25万元，农林水支出0.00万元，住房保障支出72.06万元，其他支出0.00；支出较去年增加434.69万元，主要是基本支出增加49.69万元，项目支出增加385万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1907.86万元，一般公共预算财政拨款支出1907.86万元，比2023年增加434.69万元。其中：基本支出1422.86万元，比2023年增加49.69万元，主要原因是教育支出增加42.85万元，社会保障和就业支出增加9.28万元，卫生健康支出减少4.19万元，农林水支出增加0.00万元，住房保障支出增加1.74万元，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出485.00万元，比2023年增加385.00万元，主要原因是教育支出增加385.00万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.50万元，比2023年增加0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.50万元，比2023年增加0.50万元，主要原因是我单位今年因要完成幼儿普及普惠任务，公务接待费增加0.50万元。公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0 万元；主要原因是本单位不属于公务用车单位。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款480.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈春梅  电话：18996655186