云阳县实验幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》及其他相关教育法规，结合我园实际拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施，即对学龄儿童进行保育和教育工作

1.开展丰富多彩的教育教学活动，转变教学观念，在活动中确立幼儿主体地位。

2.注重培养幼儿的自理能力，建立良好的师生关系，促进幼儿健康成长。

3.做好幼儿园与家长交流沟通工作。

（二）单位构成

本园有园长（书记、副书记）2人、副园长2人，设有党支部、办公室、安稳办、教务处、后勤办公室、财务室、医务室、门卫室、大中小三个年级组及紫金教学园区。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2049.19万元，其中：一般公共预算拨款 2046.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金2.9万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年1405.5万元增加643.69万元，主要是增加了2024年扩大学前教育资源奖资金用于海成园区项目经费拨款增加了380 万元，以及人员经费等增加263.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2049.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1643.77万元，社会保障和就业支出预算266.82万元，卫生健康支出预算68.93万元，住房保障支出预算69.66万元。支出预算较2023年增加643.69万元，主要是增加了2024年扩大学前教育资源奖资金用于海成园区项目经费拨款增加了380 万元，以及人员经费等增加263.69万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2046.29万元，一般公共预算财政拨款支出2046.29万元，比2023年增加591.95万元。其中：基本支出1465.9万元，比2023年1192.11万元增加273.79万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出580.39万元，比2023年262.23万元增加318.16万元，主要原因是增加了海成园区建设项目。

实验幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是减少公务接待，压减公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车公车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车公车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款480万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：彭泽芳      电话：023-55150710