云阳县上坝乡上坝小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：云阳县上坝乡上坝小学系财政全额拨款的事业单位，其主要职能职责为：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

上坝小学包括：小学和上坝乡中心幼儿园。本单位在上坝小学党支部领导下，设工会、教导处、后勤、安稳办、大队部等部门。现有在职教师24人，退休教师15人，幼儿60人，小学156人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数561.62 万元，其中：一般公共预算拨款561.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较2023年减少12.78万元，主要是教师减少、学生减少、经费拨款减少、项目减少等拨款减少12.78 万元

（二）支出预算：2024年年初预算数 561.62万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00万元，教育支出预算430.17万元，社会保障和就业支出预算 84.52万元，卫生健康支出预算 23.43万元，住房保障支出预算23.51万元,农林水支出0.00万元，其他支出0.00万元。支出预算较2023年减少12.78万元，主要是基本支出预算减少8.65万元，项目支出减少4.13万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入561.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 561.62 万元，比2023年减少12.78万元。其中：基本支出530.38万元，比2023年减少8.65万元，主要原因是学生人数减少和在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.25万元，比2023年减少4.13万元，主要原因教育支出减少4.13万元，主要用于学生营养改善、校舍维修资金等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出 0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是上坝小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年一致，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.00 万元，与2023年一致，主要原因是本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.0万元，与2023年一致，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与2023年一致，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00  万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：康炼  联系方式：023-55850002