云阳县鱼泉镇鱼泉小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

我单位设有内设机构6个：办公室、教导处、德育处、总务处、大队部、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1156.55万元，其中：一般公共预算拨款1156.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加108.29万元，主要是教育支出经费拨款增加101.06万元、社会保障和就业支出经费拨款增加10.42万元、卫生健康支出经费拨款减少8.17万元、住房保障支出经费拨款增加4.98万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1156.55万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算804.59万元，社会保障和就业支出预算250.82万元，卫生健康支出预算43.2万元，住房保障支出预算44.16万元，农林水支出预算13.78万元。支出预算较2023年增加108.29万元，主要是基本支出预算增加83.18万元，项目支出预算增加25.11万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1156.55万元，一般公共预算财政拨款支出1156.55万元，比2023年增加108.29万元。其中：基本支出1049.89万元，比2023年增加83.18万元，主要原因是教育支出增加75.95万元、社会保障和就业支出经费拨款增加10.42万元、卫生健康支出经费拨款减少8.17万元、住房保障支出经费拨款增加4.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出106.66万元，比2023年增加25.11万元，主要原因是学校维修建设项目工程增加，主要用于学生营养改善计划和校舍维修等重点支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2023年增加0万元，主要原因是鱼泉小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元，比2023年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是鱼泉小学2024年无使用因公出国（境）费用安排的支出；公务接待费0.2万元，比2023年减少0.09万元，主要原因是上级督查接待次数减少，严格执行上级文件要求；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款95.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊长喜 电话：023-55856266