云阳县养鹿镇养鹿小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施幼儿、小学学历教育，完成九年义务教育；贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村教育事业发展，促进学生体、智、德、美等和谐发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）单位构成。

云阳县养鹿镇养鹿小学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，机构级别为小学，主要职能为实施小学、幼儿教育教学，促进基础教育发展；提高学生综合素质，培养学生多样化发展和良好品德，为国家培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。本单位核定编制26人，现有在职职工18人，在编不在岗人员0人；在校学生191人，其中：小学生143人，幼儿48人；单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数678.37万元，其中：一般公共预算拨款 678.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少36.72万元，主要是教育支出经费拨款减少14.53万元，社会保障和就业经费拨款减少5.6万元，卫生健康支出经费减少4.4万元，住房保障支出经费减少3.2万元，项目支出经费减少8.99万元，政府性基金拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数678.37万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 444.3万元，社会保障和就业支出预算183.65万元，卫生健康支出预算24.83万元，住房保障支出预算25.58万元，基金支出预算0万元，支出预算较2023年减少36.72万元，主要是教育支出经费拨款减少14.53万元，社会保障和就业经费拨款减少5.6万元，卫生健康支出经费减少4.4万元，住房保障支出经费减少3.2万元，项目支出经费减少8.99万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入678.37万元，一般公共预算财政拨款支出678.37万元，比2023年减少36.72万元。其中：基本支出653.78万元，比2023年减少18.53万元，主要原因是工资福利支出减少8.5万元、商品和服务支出减少8.8万元、对个人和家庭的补助减少1.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.59万元，比2023年减少5万元，主要原因是小学教育项目和幼儿项目减少，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少5万元，城乡义务教育补助经费—义务教育家庭困难学生生活费、城乡义务教育补助经费—义务教育生均公用经费、乡村教师岗位生活补助资金。2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，无变化。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.18万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，对比2023年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，对比2023年无增减变化，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0万元，对比2023年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，对比2023年无增减变化；主要原因是本单位无公务用车购置费。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式： 唐德伦  联系方式15923488058。